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分享合肥注册公司的坏账管理制度

发布日期:2020-03-13 作者: 点击: 99

坏账如何处理?我们如何制定相关的制度约束?合肥注册公司根据多年的经验编制了相关的系统供您参考。

1、业务人员全权负责收回其办理的信贷销售业务的账户。因此,他们应该定期或不定期拜访客户(电话或上门拜访,每季度不少于两次)。拜访客户时,如发现客户有异常现象,应在发现问题之日起1天内填写“问题客户报告”并提出应采取的措施,或酌情填写“坏账申请”报批表,业务主管审核后提出处理意见。确定的坏账必须报主管市场的副总经理(总经理)批准,并按相关财务规定处理;

2、业务人员因疏忽来访,未能及时掌握客户情况并通知公司。公司遭受损失时,业务人员应负责赔偿25%以上的损失。(注:未能访问指未能按照公司规定的次数按时访问客户);

3、业务部应全面控制公司所有客户的信用状况和交易。对于所有逾期应收账款,经理应在账龄分析表备注栏中详细说明未收回的原因,供公司参考。对于大额逾期应收账款,应给予特别书面说明,并提出催收建议。

4、当销售人员发现坏账的可能性时,应争取时限立即向业务主管报告,并及时采取补救措施。如果客户有其他财产可供抵押,应获得客户的同意,并立即协商抵押的价值,以避免更大的损失。但是,没有保证,不允许再次向客户交付货物。否则,相关损失由销售人员全额赔偿。

5、填写“坏账申请表”一式三份。客户姓名、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等。应一个接一个地清楚填写。申请理由的事实和无法收回的原因应当简要说明。经业务部门和经理批准后,将账单或余额账单提交业务主管处理。

6、发生坏账的,应当查明原因。如果业务人员的责任不强,在计算业务人员当月的销售业绩时,业务人员的业务佣金按坏账的一定比例扣除。这些是合肥注册公司共享的内容。


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